예산현황
상수도 2023년 예산현황
2023년 제2회 추경예산규모 : 91,300백만원
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[단위 : 백만원]
| 세입 | 세출 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 예산액 | 구성비(%) | 항목 | 예산액 | 구성비(%) | |
| 계 | 91,300 | 100 | 계 | 91,300 | 100 | |
| 급수수익 | 50,977 | 55.8 | 인건비 | 10,262 | 11.2 | |
| 급수공사수익 | 3,128 | 3.4 | 일반운영비 | 5,834 | 6.4 | |
| 기타영업수익 | 127 | 0.1 | 급수공사비 | 3,140 | 3.4 | |
| 영업외수익 | 1,831 | 2 | 일반재료비 | 294 | 0.4 | |
| 일반회계전입금 | 18,400 | 20.2 | 약품비 | 1,293 | 1.4 | |
| 원인자부담금 | 2,500 | 2.7 | 원정수구입비 | 19,438 | 21.3 | |
| 타회계보조금 | 계 | 10,105 | 11.1 | 동력비 | 3,479 | 3.8 |
| 국비 | 7,688 | 8.4 | 수선교체비 | 13,632 | 14.9 | |
| 도비 | 2,417 | 2.6 | 시설비 | 28,479 | 31.2 | |
| 공사부담금 | 80 | 0.1 | 공공기관위탁사업비 | 4,324 | 4.7 | |
| 기타자본적수입 | 218 | 0.2 | 자산취득비 | 331 | 0.4 | |
| 이월금 | 3,934 | 4.3 | 예비비 | 794 | 0.9 | |
2023년 당초예산 : 83,700백만원
하수도 2023년 예산현황
2023년 제2회 추경예산규모 : 193,800백만원
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[단위 : 백만원]
| 세입 | 세출 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 예산액 | 구성비(%) | 항목 | 예산액 | 구성비(%) | |
| 계 | 193,800 | 100% | 계 | 193,800 | 100% | |
| 하수수익 | 21,875 | 11.3 | 인건비 | 5,123 | 2.6 | |
| 기타영업수익 | 209 | 0.1 | 일반운영비 | 5,306 | 2.7 | |
| 영업외수익 | 882 | 0.5 | 재료비 | 477 | 0.2 | |
| 일반회계전입금 | 67,600 | 34.9 | 수선교체비 | 2,077 | 1.1 | |
| 원인자부담금 | 4,000 | 2.1 | 민간위탁금 | 40,415 | 20.9 | |
| 타회계보조금 | 계 | 88,075 | 45.4 | 시설비 | 105,742 | 54.6 |
| 국비 | 87,690 | 45.2 | 민간자본이전 | 31,717 | 16.4 | |
| 도비 | 385 | 0.2 | 자산취득비 | 352 | 0.2 | |
| 이월금 | 11,159 | 5.7 | 예비비 | 2,591 | 1.3 | |
2023년 당초예산 : 168,000백만원
중·장기 지방상·하수도 종합계획 주요지표
상수도
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| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총인구(천명) | 516 | 513 | 509 | 510 | 503 |
| 급수인구(천명) | 492 | 492 | 492 | 493 | 487 |
| 보급률(%) | 95.4 | 95.9 | 96.7 | 96.7 | 96.7 |
| 시설용량(천톤/일) | 315 | 315 | 315 | 315 | 369 |
| 생산량(천톤/일) | 84,704 | 83,737 | 82,636 | 85,988 | 90,382 |
| 1인1일급수량(ℓ) | 471.3 | 466.3 | 460.3 | 478.8 | 509.3 |
하수도
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| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총인구(천명) | 516 | 513 | 509 | 510 | 503 |
| 하수처리인구(천명) | 446 | 443 | 445 | 446 | 441 |
| 보급률(%) | 86.4 | 86.4 | 87.5 | 87.5 | 87.7 |
| 시설용량(천톤/일) | 287,600 | 287,600 | 293,600 | 293,600 | 293,600 |
| 하수처리량(천톤/일) | 245,805 | 235,866 | 227,520 | 230,809 | 222,884 |
| 1인1일급수량(ℓ) | 476.4 | 459.8 | 447.0 | 452.6 | 443.1 |
